發(fā)貨流程：

1. 辦公室出單：辦公室將電子版出庫(kù)單發(fā)到倉(cāng)庫(kù)群里。

2. 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)將收到的電子版出庫(kù)單打印出來(lái)。

3. 備貨準(zhǔn)備：主管需要提前備貨，檢查庫(kù)位板數(shù)及貨物信息是否準(zhǔn)確，是否需要改板加高加固。

4. 核對(duì)信息：主管核對(duì)發(fā)貨車輛信息是否同發(fā)貨單一致，主要核對(duì)PC提貨號(hào)碼。

5. 登記信息：主管負(fù)責(zé)登記提貨司機(jī)信息（ID、電話、Seal號(hào)），并填寫在出貨單上。

6. 安排發(fā)貨：主管把出貨單分配給出貨員，說(shuō)明備貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，由出貨員完成剩余的工作。

7. 裝車：裝車時(shí)需細(xì)致，嚴(yán)禁叉壞貨物及裝錯(cuò)貨物。在統(tǒng)計(jì)表上更新裝車的板數(shù)，每進(jìn)一板記錄板數(shù)和庫(kù)位，同時(shí)要求貨物貼緊。

8. 檢查裝車：裝完車后檢查是否會(huì)出現(xiàn)倒板，向司機(jī)拿綁帶固定貨物，確定貨物安全后，更正發(fā)貨單的數(shù)量、庫(kù)位，記錄Seal號(hào)。確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)貨單給司機(jī)簽名確認(rèn)，并拍照上傳留底。

9. 貨單存檔：將發(fā)貨單信息記錄在電腦里存檔，以便日后查詢貨物信息。

收貨流程：

1. 收貨單核對(duì)：核對(duì)收貨單信息（如地址、公司）是否正確。

2. 檢查貨物：檢查收貨單上的貨物板數(shù)、數(shù)量是否一致，如有貨物破損要拍照留底并告知辦公室人員是否收貨。

3. 安排庫(kù)位：貨物檢查無(wú)誤后安排庫(kù)位并在收貨單上注明。

4. 經(jīng)理審核：將發(fā)貨單交經(jīng)理審核并登記費(fèi)用。

5. Morelink信息錄入：將發(fā)貨單交回辦公室錄入去貨物信息。

6. 上傳收貨單：上傳空運(yùn)單到群并備注板數(shù)。

7. 拿分貨單：向出單同事拿拆貨單，并告知具體的拆貨要求及細(xì)節(jié)。

盤點(diǎn)流程：

1. 盤點(diǎn)貨物：每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物信息及板數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)。

2. 交辦公室：將盤點(diǎn)貨物清單交辦公室同事后復(fù)印留底（拆柜同事需額外一份）。